目录

第一部分 富源县人民法院2017年部门预算编制说明

第二部分 富源县人民法院2017年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

富源县人民法院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职能是：（1）依法惩治和预防刑事犯罪，不断深化平安富源建设；（2）依法履行民事审判职责，维护人民群众合法权益；（3）依法履行行政审判职责，促进法治政府建设；（4）依法履行执行工作，努力实现当事人合法权益；（5）加强审判监督工作，切实维护司法公正；（6）开展好人民陪审员改革试点工作，扩大司法民主。

（二）机构设置情况

富源县人民法院有1个独立核算机构，我院经组织部批准内设政治处、纪检监察室、办公室、民一庭、民二庭、小额速裁庭、刑事审判庭、少年庭、环资庭、行政庭、立案庭、审监庭、执行局、法警队、司法行政装备科、研究室、人民陪审员办公室17个院内机构，并下设黄泥河中心法庭、营上中心法庭、富村中心法庭、墨红中心法庭4个乡镇中心法庭。

（三）重点工作概述

富源县人民法院2018年主要工作任务：紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目标，牢牢把握司法为民、公正司法主线，忠实履行宪法和法律赋予的职责，努力做到“五个更好”：一是坚持第一要务、深化为民司法，更好地维护群众权益；二是加强队伍建设、推进司法改革，更好地保障公正司法；三是加快法庭建设、提升智能水平，更好地夯实法院基础；四是弘扬法治文化、加强文化建设，更好地营造法治氛围；五是坚持党的领导、完善监督机制，更好地服务工作大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制 92人，事业编制0人。在职实有85人，其中： 财政全供养85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2,492.64万元，其中：一般公共预算财政拨款2,492.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2,492.64万元，其中:本年收入2,492.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,492.64万元（本级财力1,995.64万元，执法办案补助315.00万元，收费成本补偿168.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿14.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2,492.64万元。财政拨款安排支出2,492.64万元，其中，基本支出1,722.24万元，项目支出770.4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-法院-行政运行1304.64万元，主要用于我单位职工工资福利支出和日常办公费用等支出；

公共安全支出-法院-其他法院支出770.4万元，主要用于我院与审判业务相关的成本性支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.86万元，主要用于离退休公用支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出183.9万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗91.95万元，主要用于缴纳职工医疗保险；

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助51.29万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.69万元，主要用于职工工伤生育保险费；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金86.91万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,469.06（其中：基本支出1,469.06万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出636.54万元（其中：基本支出253.18万元，项目支出383.36万元）。

对个人和家庭的补助6.89万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.89万元）。

资本性支出380.15万元（其中：基本支出0万元，项目支出380.15万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算资金405.15万元（备注：2018年省财政厅根据省政府批复精神，将我院的三公经费-购车额度25万元调整为零，并将此25万元调整至公务用车运行维护费，故2018年实际政府采购项目为20个，实际采购预算资金为380.15万元）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动情况

2018年基本支出预算1722.24万元，较2017年1502.38万元增加219.86万元，增幅14.63%，增加的主要原因：一是工资改革，调整了改革性补贴；二是由于工资调增，相应的社保费用、养老保险费用增加；三是公务用车保险直接列入部门预算核定。

（二）项目支出预算变动情况

2018年项目支出预算770.40万元，较2017年586万元增加184.4万元，增幅31.46%，增加的主要原因是2018年预算中增加了服装经费、人民警察法定工作日加班补贴等项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

5、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

6、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

7、三公经费：指各部门从年初预算中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

9、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

10、转移支付：是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

11、人民法院业务费：是指办案业务费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。

（二）机关运行经费安排

富源县人民法院2018年机关运行经费253.18万元，主要用于保障我单位日常运行基本支出，其中办公费14.70万元、印刷费2.03万元、邮电费1.49万元、水电费30.66万元、物业管理费3.52万元、差旅费21.72万元、日常维修费1.34万元、培训费2.31万元、公务接待费20万元、工会经费17.81万元、福利费17.81万元、公务用车运行维护费29.12万元、公务交通补贴84.61万元，其他商品服务支出6.06万元。与2017年机关运行经费212.66万元相比增加40.52万元，增幅19.05%，增加原因：一是人员增加导致交通补贴、工会经费、福利费相应增加；二是案件数量逐年增加，办公办案成本增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）三公经费情况

2018年财政拨款“三公”经费预算合计117.12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出97.12万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出97.12万元），公务接待费支出20万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加22.1万元，增加的主要原因：

1、公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费支出97.12万元比2017年预算数增加28.07万元，主要原因是：因公车治理及公车改革，单位多年未更新车辆，执法执勤车辆超期服役严重，公务用车运行经费增加，以及2018年省财政厅根据省政府批复精神，将我院的三公经费-购车额度25万元调整为零，并将此25万元调整至公务用车运行维护费。

2、公务接待费

公务接待经费预算数比2017年预算数减少5.97万元，主要原因是：厉行节约，减少公务接待。主要用于法院系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等工作交流所产生的费用。