富源县人民法院2015年度部门决算情况说明-云南省富源县人民法院

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富源县人民法院2015年度部门决算情况说明

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发布时间：2016-09-06 10:47:20 打印字号：大 | 中 | 小

富源县人民法院

2015年度部门决算情况说明

第一部分基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、“三公”经费决算情况说明

四、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

2015年，富源法院紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民、公正司法，忠实履行宪法和法律赋予的职责，积极稳妥推进司法改革，着力提升司法公信，各项工作取得新进展。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年，我院共受理各类案件3610件，审执结3387件，同比分别增长20.33%和15.28%。

1、依法惩治和预防刑事犯罪，推进平安富源建设

充分发挥刑罚惩治和预防功能，增进人民群众安全感，全院受理一审刑事案件339件，审结305件，同比分别减少2.31%和10.29%，判处罪犯194人，同比下降31.93%。

2、妥善化解民事纠纷，依法维护群众合法权益

充分发挥民事审判职能，定分止争，维护权益，全院受理民事案件2016件，审结1896件，同比分别增长16.33%和12.39%。

3、依法履行行政审判职责，促进法治政府建设

依法公正审理行政案件，解决行政争议，保护公民、法人和其他组织合法权益，监督和支持行政机关依法行使职权，全院受理行政案件17件，审结16件，同比分别增长142.86%和128.57%。

4、强化执行威慑，着力破解“执行难”

积极采取措施，努力使生效法律文书确定的权利最大限度得到实现，全院受理执行案件1234件，执结1166件，申请执行标的金额19345.84万元，实际执结标的额13118.79万元，同比分别增长35.31%和29.13%。

5、开展审判权运行机制改革，积极配合推进司法改革

在密切配合好政法委、上级法院开展专题调研的基础上，针对自身存在的问题，采取有效措施，优化审判资源配置，健全司法工作机制，积极稳妥推进司法改革。

6、树立服务性司法理念，积极回应群众诉求

始终坚持人民司法为人民，针对人民群众反映的突出问题，有针对性地加强和改进工作。结合自身工作实际制定出台了《富源县人民法院登记立案工作流程规定》。自5月1日以来，受理200万元以上1000万元以下案件34件。

7、坚持从严管理，加强队伍建设

积极顺应新形势新任务的要求，大力提高法院队伍正规化、专业化、职业化建设水平。全院共有2个集体、17名个人受到省、市、县有关部门表彰奖励。院机关和黄泥河中心法庭成功创建“省级文明单位创建”，实现了历史性突破。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制91人，其中：行政编制91人；在职在编实有行政人员83人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员16人，其中：退休16人。

实有车辆编制23，在编实有车辆21辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年富源县人民法院决算总收入1286.81万元，其中：财政拨款收入1286.81万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1522.83万元，其中：基本支出1070.33万元，占总支出的70.29％；项目支出452.5万元，占总支出的29.71％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障机关、4个派出法庭等机构正常运转的日常支出1070.33万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.58％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障机关、4个派出法庭等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出452.5万元。

三、“三公”经费决算情况说明

富源县人民法院2015年财政拨款“三公”经费决算总额77.32万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出73.95万元，公务接待费支出3.37万元。

2015年“三公”经费决算数与2014年决算数持平。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

富源人民法院

2016年9月6日

附件：

附表1
收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：富源县人民法院				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1286.81	一、一般公共服务	28
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31	1337.22
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	100.77
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	24.94
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区	38
	12		十二、农林水	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探信息等	41
	15		十五、商业服务业等	42
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障	46	59.9
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他	48
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	1286.81	本年支出合计	51	1522.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26	301.4	年末结转和结余	53	65.38
合计	27	1588.21	合计	54	1588.21
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2
收入决算表
										公开02表
编制单位：富源县人民法院										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	1,286.81	1,286.81
204	05	01	行政运行	656.87	656.87
204	05	02	一般行政管理	172.83	172.83
204	05	04	案件审判	96.00	96.00
204	05	05	案件执行	40.00	40.00
204	05	06	两庭建设
204	05	99	其他法院支出	135.50	135.50
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	83.88	83.88
208	08	01	死亡抚恤	16.89	16.89
210	05	01	行政单位医疗	14.98	14.98
210	05	03	公务员医疗补助	7.49	7.49
210	05	99	其他医疗保障支出	2.47	2.47
221	02	01	住房公积金	59.90	59.90
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表3
支出决算表
									公开03表
编制单位：富源县人民法院									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,522.83	1,070.33	452.50
204	05	01	行政运行	695.67	695.67
204	05	02	一般行政管理	205.37	64.37	141.00
204	05	04	案件审判	125.62	29.62	96.00
204	05	05	案件执行	94.53	54.53	40.00
204	05	06	两庭建设	40.00		40.00
204	05	99	其他法院支出	176.03	40.53	135.50
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	83.88	83.88
208	08	01	死亡抚恤	16.89	16.89
210	05	01	行政单位医疗	14.98	14.98
210	05	03	公务员医疗补助	7.49	7.49
210	05	99	其他医疗保障支出	2.47	2.47
221	02	01	住房公积金	59.90	59.90
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：富源县人民法院							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,286.81	一、一般公共服务	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31
	3		三、国防	32
	4		四、公共安全	33	1337.22	1337.22
	5		五、教育	34
	6		六、科学技术	35
	7		七、文化体育与传媒	36
	8		八、社会保障和就业	37	100.77	100.77
	9		九、医疗卫生与计划生育	38	24.94	24.94
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区	40
	12		十二、农林水	41
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探信息等	43
	15		十五、商业服务业等	44
	16		十六、金融	45
	17		十七、援助其他地区	46
	18		十八、国土海洋气象等	47
	19		十九、住房保障	48	59.90	59.90
	20		二十、粮油物资储备	49
	21		二十一、其他	50
	22		二十二、债务还本	51
	23		二十三、债务付息	52
本年收入合计	24	1,286.81	本年支出合计	53	1522.83	1522.83
年初财政拨款结转和结余	25	301.40	年末财政拨款结转和结余	54	65.38	65.38
一般公共预算财政拨款	26	301.40		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	1,588.21	合计	58	1588.21	1588.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表5
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：												单位：万元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	301.4	243.36	58.04	1286.81	1522.83	1070.33	452.50	65.38	47.34	18.04
204	05	01	行政运行	38.81	38.81		656.87	695.67	695.67
204	05	02	一般行政管理	32.53	32.53		172.83	205.37	64.37	141.00
204	05	04	案件审判	37.66	29.62	8.04	96.00	125.62	29.62	96.00	8.04		8.04
204	05	05	案件执行	54.53	54.53		40.00	94.53	54.53	40.00
204	05	06	两庭建设	50		50		40.00		40.00	10		10
204	05	99	其他法院支出	87.87	87.87		135.50	176.03	40.53	135.50	47.34	47.34
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				83.88	83.88	83.88
208	08	01	死亡抚恤				16.89	16.89	16.89
210	05	01	行政单位医疗				14.98	14.98	14.98
210	05	03	公务员医疗补助				7.49	7.49	7.49
210	05	99	其他医疗保障支出				2.47	2.47	2.47
221	02	01	住房公积金				59.90	59.90	59.90
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：富源县人民法院				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		1070.33	807.29	263.04
301	工资福利支出	620.89	620.89
30101	基本工资	159.14	159.14
30102	津贴补贴	386.49	386.49
	奖金	18.15	18.15
	社会保障缴费	24.94	24.94
	其他工资福利支出	32.17	32.17
302	商品和服务支出	178.23		178.23
30201	办公费	32.11		32.11
30202	印刷费	0.47		0.47
	手续费	0.02		0.02
	水费	13.74		13.74
	电费	18.61		18.61
	邮电费	10.27		10.27
	物业管理费	7.44		7.44
	差旅费	5.86		5.86
	维修（护）费	19.1		19.1
	会议费	12.22		12.22
	培训费	6.38		6.38
	公务接待费	3.37		3.37
	劳务费	26.88		26.88
	工会经费	6.9		6.9
	福利费	3.83		3.83
……	公务用车运行维护费	11.03		11.03
303	对个人和家庭的补助	186.4	186.4
30302	退休费	83.88	83.88
……	抚恤金	16.89	16.89
	奖励金	25.73	25.73
	住房公积金	59.9	59.9
310	其他资本性支出	84.81		84.81
31002	办公设备购置	84.81		84.81

附表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：

单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表8
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开08表
编制单位：富源县人民法院			单位：万元
项目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		77.32
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4	73.95	73.95
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	73.95	73.95
3.公务接待费	7	5.04	3.37
（1）国内接待费	8	5.04	3.37
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—
5.国内公务接待批次（个）	15	—	47
6.国内公务接待人次（人）	16	—	375
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—
二、机关运行经费	19	—
（一）行政单位	20	—	263.04
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

来源：富源县人民法院

责任编辑：欧阳娇