富源县人民法院2016年部门预算公开情况说明
富源县人民法院认真贯彻十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕司法为民、公正司法主线，忠实履行宪法和法律赋予的职责，各项工作取得新进展，为我县经济社会的全面、协调、健康发展作出了应有的贡献。一是依法履行刑事审判职责，不断深化平安富源建设；二是依法履行民事审判职责，维护人民群众合法权益；三是依法履行行政审判职责，促进法治政府建设；四是依法履行执行工作，努力实现当事人合法权益；五是加强审判监督工作，切实维护司法公正；六是开展好人民陪审员改革试点工作，扩大司法民主。我院内设刑事审判庭、少年刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行工作局、立案庭、审判监督庭、法警队、政治处、纪检组、工会支部办、办公室及墨红、营上、富村、黄泥河四个派出法庭。根据《预算法》和县财政对预算编制的要求，结合我单位实际，现将我院2016年部门预算编制情况说明如下：
一、基本情况
我单位2015年12月底的实有在职在编人员83人,退休人员15人，遗属补助人员11人，合计109人。定编车辆23辆，实有车辆21辆。
二、2016年部门预算收入合计1311.06万元，其中：
（一）上年结余65.38万元，
（二）本年财政拨款补助1245.68万元，
1、 经费拨款（补助）1185.68万元
2、纳入预算管理的行政事业性收费拨款60万元
三、部门预算支出1311.06万元，包括基本支出1233.02万元和项目支出78.04万元
(一)、基本支出1233.02万元
1、工资福利支出743.65万元（按照2015年11月工资花名册计算）：
2、商品和服务支出337.41万元，其中： 因公出国（境）费用0万元，公务接待费5.98万元，公务用车运行维护费73.95万元。
3、对个人和家庭的补助支出151.96万元，其中：遗属补助 11人 4.74万元；
(二)、项目支出78.04万元（按主要用途详细说明）
1、陪审员工作经费68.04万元
2、“两庭”建设经费10万元
四、2016年部门预算表
（一）、财政拨款预算收支预算总表
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财政拨款收支预算总表 |
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单位：万元 |
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一、本年收入 |
1245.68 |
一、本年支出 |
1,311.06 |
|
（一）一般公共预算 |
1245.68 |
（一) 一般公共服务支出 |
|
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1、本级财力 |
1185.68 |
（二) 外交支出 |
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2、专项收入 |
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（三) 国防支出 |
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3、执法办案补助 |
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（四) 公共安全支出 |
1,112.57 |
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4、收费成本补偿 |
60 |
（五) 教育支出 |
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|
5、财政专户管理的收入 |
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（六) 科学技术支出 |
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6、国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
（七) 文化体育与传媒支出 |
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（二）政府性基金预算 |
|
（八) 社会保障和就业支出 |
89.55 |
|
（三）国有资本经营预算 |
|
（九) 医疗卫生与计划生育支出 |
46.53 |
|
二、上年结转 |
65.38 |
（十) 节能环保支出 |
|
|
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|
（十一) 城乡社区支出 |
|
|
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|
（十二) 农林水支出 |
|
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（十三) 交通运输支出 |
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（十四) 资源勘探信息等支出 |
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（十五) 商业服务业等支出 |
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（十六) 金融支出 |
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|
（十七) 援助其他地区支出 |
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|
（十八) 国土海洋气象等支出 |
|
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（十九) 住房保障支出 |
62.41 |
|
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|
（二十) 粮油物资储备支出 |
|
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（二十一) 预备费 |
|
|
|
|
（二十二) 其他支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
1311.06 |
支出总计 |
1,311.06 |
（二）一般公共预算支出表
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
|||
|
科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 |
||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
204 |
公共安全 |
1112.57 |
1034.53 |
78.04 |
|
20405 |
法院 |
1112.57 |
1034.53 |
78.04 |
|
2040501 |
行政运行 |
750.9 |
750.9 |
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
136.94 |
136.94 |
|
|
2040504 |
案件审判 |
104.04 |
36 |
68.04 |
|
2040505 |
案件执行 |
4.85 |
4.85 |
|
|
2040506 |
两庭建设 |
10 |
|
10 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
105.84 |
105.84 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.55 |
89.55 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
84.81 |
84.81 |
|
|
2080801 |
归口管理的行政单位离退休 |
84.81 |
84.81 |
|
|
20808 |
抚恤 |
4.74 |
4.74 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.74 |
4.74 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
46.53 |
46.53 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
46.53 |
46.53 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
26.13 |
26.13 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
17.28 |
17.28 |
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
3.12 |
3.12 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
62.41 |
62.41 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
62.41 |
62.41 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
62.41 |
62.41 |
|
|
|
合 计 |
1311.06 |
1233.02 |
78.04 |
(三)一般公共预算基本支出表
|
一般公共预算基本支出表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目 |
合计 |
本级财 |
财政专户管理的收入安排 |
单位自筹安排 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入安排 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
743.65 |
743.65 |
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
305.76 |
305.76 |
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
339.87 |
339.87 |
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
20.1 |
20.1 |
|
|
|
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
46.53 |
46.53 |
|
|
|
|
|
|
30106 |
其他工资福利支出 |
31.39 |
31.39 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
337.41 |
337.41 |
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
57.29 |
57.29 |
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
23.45 |
23.45 |
|
|
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
19.06 |
19.06 |
|
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
18.11 |
18.11 |
|
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
5.06 |
5.06 |
|
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
15.12 |
15.12 |
|
|
|
|
|
|
30210 |
差旅费 |
26.98 |
26.98 |
|
|
|
|
|
|
30212 |
维修（护）费 |
34.53 |
34.53 |
|
|
|
|
|
|
30214 |
会议费 |
12.22 |
12.22 |
|
|
|
|
|
|
30215 |
培训费 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
|
|
30216 |
公务接待费 |
5.98 |
5.98 |
|
|
|
|
|
|
30217 |
劳务费 |
28.24 |
28.24 |
|
|
|
|
|
|
30219 |
工会经费 |
6.36 |
6.36 |
|
|
|
|
|
|
30220 |
福利费 |
5.89 |
5.89 |
|
|
|
|
|
|
30221 |
公务用车运行维护费 |
73.95 |
73.95 |
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
151.96 |
151.96 |
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
84.81 |
84.81 |
|
|
|
|
|
|
30303 |
抚恤金 |
4.74 |
4.74 |
|
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
62.41 |
62.41 |
|
|
|
|
|
（四）一般公共预算“三公”经费支出表
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||
|
部门：富源县人民法院 |
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|
|
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|
单位：万元 |
|
|
2015年预算数 |
2016年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
||||
|
小计 |
公务用 |
公务用 |
小计 |
公务用 |
公务用 |
||||||
|
78.99 |
|
73.95 |
|
73.95 |
5.04 |
79.93 |
|
73.95 |
|
73.95 |
5.98 |
（五） 政府性基金预算支出表
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
（六）部门收支总表
|
部门收支总表 |
|||
|
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|
|
单位：万元 |
|
一、一般公共预算 |
1245.68 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
1,112.57 |
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上年结余 |
65.38 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
89.55 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
46.53 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
62.41 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
收入总计 |
1311.06 |
支出总计 |
1,311.06 |
（七）部门收入总表
|
部门收入总表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
科目 |
合计 |
一般公共预 |
政府性基金 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 |
其他 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
204 |
公共安全 |
1047.19 |
1047.19 |
|
|
|
|
|
|
20405 |
法院 |
1047.19 |
1047.19 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
行政运行 |
750.9 |
750.9 |
|
|
|
|
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
136.94 |
136.94 |
|
|
|
|
|
|
2040504 |
案件审判 |
96 |
96 |
|
|
|
|
|
|
2040505 |
案件执行 |
4.85 |
4.85 |
|
|
|
|
|
|
2040506 |
两庭建设 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2040599 |
其他法院支出 |
58.5 |
58.5 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
84.81 |
84.81 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
归口管理的行政单位离退休 |
84.81 |
84.81 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
4.74 |
4.74 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.74 |
4.74 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
46.53 |
46.53 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
46.53 |
46.53 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
26.13 |
26.13 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
17.28 |
17.28 |
|
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
3.12 |
3.12 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
62.41 |
62.41 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
62.41 |
62.41 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
62.41 |
62.41 |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
1245.68 |
|
|
|
|
|
（八）部门支出总表
|
部门支出总表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
204 |
公共安全 |
1112.57 |
1034.53 |
78.04 |
|
20405 |
法院 |
1112.57 |
1034.53 |
78.04 |
|
2040501 |
行政运行 |
750.9 |
750.9 |
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
136.94 |
136.94 |
|
|
2040504 |
案件审判 |
104.04 |
36 |
68.04 |
|
2040505 |
案件执行 |
4.85 |
4.85 |
|
|
2040506 |
两庭建设 |
10 |
|
10 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
105.84 |
105.84 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.55 |
89.55 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
84.81 |
84.81 |
|
|
2080801 |
归口管理的行政单位离退休 |
84.81 |
84.81 |
|
|
20808 |
抚恤 |
4.74 |
4.74 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.74 |
4.74 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
46.53 |
46.53 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
46.53 |
46.53 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
26.13 |
26.13 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
17.28 |
17.28 |
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
3.12 |
3.12 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
62.41 |
62.41 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
62.41 |
62.41 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
62.41 |
62.41 |
|
|
|
合 计 |
1311.06 |
1233.02 |
78.04 |
我院2016年度实行科学合理的预算管理，厉行节约，严格按照中央有关规定和政府批准经费开支范围办理，合理使用行政经费，使有限的资金最大限度地发挥作用。在今后的财务管理工作中，我院将更进一步制定合理的、可行的管理制度，不断完善现有规章制度，加强财务管理，进一步做到精打细算，科学合理使用预算经费。
富源县人民法院