富源县人民法院2015年部门预算编制说明

    富源县人民法院认真贯彻十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕司法为民、公正司法主线，忠实履行宪法和法律赋予的职责，各项工作取得新进展，为我县经济社会的全面、协调、健康发展作出了应有的贡献。一是依法履行刑事审判职责，不断深化平安富源建设；二是依法履行民事审判职责，维护人民群众合法权益；三是依法履行行政审判职责，促进法治政府建设；四是依法履行执行工作，努力实现当事人合法权益；五是加强审判监督工作，切实维护司法公正；六是开展好人民陪审员改革试点工作，扩大司法民主。我院内设刑事审判庭、少年刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行工作局、立案庭、审判监督庭、法警队、政治处、纪检组、工会支部办、办公室及墨红、营上、富村、黄泥河四个派出法庭。根据《预算法》和县财政对预算编制的要求，结合我单位实际，现将我院2015年部门预算编制情况说明如下：

   一、基本情况

      我单位共有在职在编人数83人，2014年12月底的实有在职在编人员83人,退休人员15人，遗属补助人员11人，合计109人。定编车辆23辆，实有车辆22辆。

   二、2015年部门预算收入合计1308.58万元，其中：

     （一）上年结余301.4万元，

   （二）本年财政拨款补助1007.18万元，            

          1、 经费拨款（补助）897.18万元

          2、专项收入安排的拨款60万元  

          3、纳入预算管理的行政事业性收费拨款50万元

 三、部门预算支出1308.58万元，包括基本支出1190.54万元和项目支出118.04万元

      (一)、基本支出1190.54万元

          1、工资福利支出518.42万元（按照2014年11月工资花名册计算）：

          2、商品和服务支出549万元，其中： 因公出国（境）费用0万元，公务接待费5.04万元，公务用车运行维护费73.95万元。

          3、对个人和家庭的补助支出123.12万元，其中：遗属补助 11人 4.21万元；

     (二)、项目支出118.04万元（按主要用途详细说明）

          1、陪审员工作经费68.04万元

          2、“两庭”建设经费50万元

我院2015年度实行科学合理的预算管理，厉行节约，严格按照中央有关规定和政府批准经费开支范围办理，合理使用行政经费，使有限的资金最大限度地发挥作用。在今后的财务管理工作中，我院将更进一步制定合理的、可行的管理制度，不断完善现有规章制度，加强财务管理，进一步做到精打细算，科学合理使用预算经费。